روش ایزو اجرايي مميزي داخلي

1- هدف
هدف از اين روش اجرايي، مشخص كردن فرايندي براي كنترل‌هاي ساليانه براي اطمينان يافتن از    انطباق سيستم كيفيت شرکت با الزامات تعريف شده در استاندارد ، نظامنامه و روش‌هاي اجرايي مدون شده شرکت مي‌باشد ایزو

- شرح عمليات
مميزي‌هاي داخلي حداقل يكبار در سال  و بر اساس فرم  برنامه مميزي  داخلی سالانه  به  شماره  
    AF-QM-F-14 که توسط مدير تضمین کيفيت شرکت¬ تهيه شده است انجام  مي‌پذيرد  ایزو پس از تاييد مديرعامل (مدیرارشد ) شرکت  ¬، مديرتضمین کيفيت اقدام به تکميل برنامه مميزي داخلي هر بخش در فرم برنامه مميزي داخلي بخش  به شماره AF-QM-F-15 مي¬نمايد  ایزو برنامه مميزي تدوين شده توسط مديرتضمین كيفيت ، همه بخش‌هاي شرکت و همچنين الزامات سيستم مديريت كيفيت را در نظر مي‌گيرند ایزو
مديرتضمین كيفيت با همكاري مدير بخش و تاييد مدیر عامل ( مدير ارشد )، گروه مميزي را انتخاب مي‌كند وتوصيه‌هاي لازم و نکته¬هاي قابل توجه را به آنها يادآوري مي‌نمايد ایزو در گروه مميزي، بايد از افراد آموزش ديده و داراي صلاحيت استفاده شده و همچنين به اين نكته توجه شود كه فعاليت‌هاي مميزي به گونه¬اي برنامه‌ريزي شوند كه مميز، مستقل از فعاليت‌هاي مورد مميزي باشد ایزومديرتضمین كيفيت بايد با همكاري اعضاي گروه فرم چك‌ليست مميزي به شماره AF-QM-F-16 را براي گروه مميزي فراهم نمايد كه در دوره مميزي توسط مميزان به کار گرفته شود ایزو در ارتباط با مميزي داخلي، موارد زير بايد مورد توجه قرار گيرند:
الف) تاريخ مميزي بايد به اطلاع افراد مرتبط رسانده شود
ب) مميزي بايد بر طبق برنامه‌ مميزي انجام پذيرد و از چك ليست مربوط استفاده شود
ج)همه مدارك لازم، مرتبط با كيفيت، در هربخش بايد در اختيار مميز قرار گيرد
د) همه مدارك و سوابق مرتبط با سيستم كيفيت شرکت، مورد ممیزی قرار گرفته و با كاركنان مرتبط گفتگو شود  ایزو
هـ) شواهد عيني در مورد اينكه روش‌هاي اجرايي بكار گرفته مي‌شوند، فراهم شده و اطمينان حاصل شود كه همه مدارك مورد استفاده، در دسترس هستند و از آخرين ويرايش آنها استفاده مي‌شود
و) مميزي شونده بايد نتايج يافت شده از مميزي را تاييد نمايد
ز) مميز بايد يافته‌هاي خود را ثبت نمايد و گزارش دهد
در صورتي که مميز، عدم انطباق¬هايي را در يک بخش تعيين نمايد، ولي بخش مربوط، آن عدم انطباق را تاييد نکند، موضوع بايد براي حل اختلاف به مديرتضمین کيفيت شرکت گزارش شده و در جلسه¬اي مشترک با گروه مميزي و مدير بخش مربوطه شرکت، موضوع را بررسي کنند ایزو
در تهيه برنامه مميزي، وضعيت و اهميت فرايندها در نظر گرفته مي‌شود و با توجه به نتايج مميزي پيشين، برنامه مميزي طرح‌ريزي خواهد شد ایزو ممكن است مميزي داخلي ديگري نيز با توجه به وضعيت و اهميت فرايند‌ها و يا شكايات رسيده از طرف مشتري و يا اقدامات اصلاحي اعمال شده، انجام پذيرد ایزو مميزي‌هاي اضافی بايد با اجازه مدیر عامل ( مدير ارشد) انجام گيرند ایزو
مديرتضمین كيفيت بايد يافته‌هاي مميزي داخلي و اقدام¬هاي اصلاحي مورد نياز را كه به¬صورت گزارش مميزي تهيه مي‌شوند، به مدیر عامل( مدير ارشد) ارايه دهد ایزو در صورتي¬كه عدم انطباقي مشاهده شده بايد فرم گزارش عدم انطباق به شماره AF-QM-F-11 توسط فرد يا افراد مربوط تكميل شده و اقدامات لازم صورت پذيرد ایزو
مستندات مرتبط بر طبق روش اجرايي كنترل سوابق به شماره AF-QM-PR-09 نگهداري مي‌شوند ایزو

5- مدارك مربوط:
- روش اجرايي كنترل سوابق به شماره  AF-QM-PR-09
- فرم گزارش عدم انطباق به شماره  AF-QM-F-11
- فرم برنامه مميزي داخلی سالانه به شماره AF-QM-F-14
- فرم برنامه مميزي داخلي آزمايشگاه  به شماره AF-QM-F-15
- فرم چک ليست مميزي داخلي به شماره AF-QM-F-16
واژه های مرتبط: ایزو، گواهینامه ایزو ، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو، اخذ ایزو،ایزو 9001 ، الزامات ایزو